Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
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El encabezado es la parte superior de el módulo de Notas de Crédito de Proveedores. Estos son sus campos y sus funciones.
ID y Empresa: Número de identificación y razón social del proveedor o empresa que le ha otorgado la nota.
Fecha de creación de la nota
Número y serie de la nota de crédito.
Status: Estado actual de la nota.
Referencia: Nombre del proyecto o asunto al que refiere la nota de crédito.
Moneda correspondiente a la nota de crédito.
Importar: Campo para la importación de facturas pendientes del proveedor.
El módulo de Notas de Crédito de Proveedores contiene diferentes pestañas con información asociada a la nota de crédito. Las pestañas del módulo de Notas de Crédito de Proveedores son: Partidas, Comentarios, y Facturación Electrónica.
Muestra toda la información referente a las partidas de la nota de crédito.
Número de la compra.
Fecha de la compra.
Fecha vencimiento de la compra.
Días de vencida que lleva la compra. Cuando el número es de color azul, significa que la factura está por vencer e indica los días que faltan para el vencimiento.
Tipo de pago: Indica si el pago es total o parcial.
Total compra: Valor total de la compra.
Saldo pendiente: Saldo a cubrir.
Monto pagado: Monto aplicado al saldo pendiente de la compra.
Saldo final: Resultado de restar el monto pagado al saldo pendiente.
Subtotal: Valor de la compra antes de aplicar impuestos y retenciones.
Impuestos: Valor total de los impuestos de la compra.
Retenciones: Valor total de las retenciones de la compra.
Total nota de crédito: Valor total de la nota ya aplicados los impuestos y retenciones.
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre la nota.
Los campos en esta pestaña no son manualmente editables. Para llenarlos, arrastra y suelta un archivo XML en el campo número 6. El sistema llenará automáticamente los campos pertinentes con la información contenida en el XML.
Folio fiscal de la nota de crédito.
Hora fiscal de la nota de crédito.
Uso de CFDI de la nota de crédito.
Tipo de relación de la nota de crédito.
Procesar XML: Arrastrar el archivo XML de la nota de crédito llenará automáticamente los campos de la pestaña.
XML: Archivo de la nota de crédito en formato XML.
Verificar CFDI le llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Código QR de verificación de la nota de crédito.
PDF: Archivo de la nota de crédito en formato PDF.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Pagos a Proveedores, así como información sobre el registro actual.
Enviar por Email: Permite enviar por Email un reporte del registro.
ID: Es el número de ID del registro en el que te encuentres.
Creado por: Es el usuario que haya creado el registro.
Fecha de creación del registro.
Semana: Es la semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Notas de Crédito de Proveedores.
